公示公告

中国民主促进会兰州市委员会2017年度部门决算

2018-09-19 15:10:56   来源: 兰州民进     点击:
中国民主促进会兰州市委员会
2017年度部门决算说明
 
        根据《中华人民共和国预算法》和《财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》(财预【2014】36号)相关精神,现将我部门2017年部门决算情况及有关重要事项公开如下:
        一、部门职责
        中国民主促进会以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主,具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。根据《中华人民共和国宪法》的规定,中国内地实行以中国共产党为执政党,其他八个民主党派为参政党的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
       中国民主促进会兰州市委员会坚持以经济建设为中心,紧紧围绕兰州市的经济建设、社会发展、工业强市、科技进步、文化教育、医药卫生、政策法规、海外联谊、招商引资等方面问题进行调查研究,提出较高水平的建议和意见,团结广大民进会员及所联系的群众做好本职工作,为我市社会主义物质文明和精神文明建设献计出力。
       二、机构设置情况
       根据以上职责,民进兰州市委员会内设办公室、组织处和宣传处,共计3个处室。
        2017年我单位行政编制为9人,行政核定人数7人,机关其他编制(事业编制)2人。实有7人,其中:行政统发人员7人:正县级1人、副县级1人、正科级1人、副科级1人,科员1人;机关其他编制(事业编制)2人:技师1人,中级工1人。
离休人员1人,副县级;退休人员8人,其中:正县级1人,副县级3人,正科级2人,副科级1人,科员1人。
       三、收入支出情况说明:
      (一)收入情况:
       我单位年全年收入为239.92万元,其中全年财政拨款收入239.92万元,一般公共预算财政拨款收入239.92万元。
      (二)支出情况:
       我单位全年支出239.92万元,一般公共预算财政拨款支出239.92万元。
      (三)三公经费
        2017年,民进兰州市员委会认真执行中央八项规定和省委“双十条”规定,厉行勤俭节约,切实压减“三公”经费支出规模,全年“三公”经费实际支出严格根据预算支出。其中:
      (1)公务用车购置费用 0 万元,保有量 1 辆,与2016年度没有变化。
      (2)公务用车运行维护费为20000元,与去年17000元相比增加17.65%,主要因帮扶工作任务重,用车次数增加。
      (3)公务接待费1300元,与去年1400元相比减少,因额定格式生成,为国内公务接待3批次,人数为19人。
       四、机关运行经费安排
        依据标准生成定额公用经费,其中:包括:公务用车运行维护费经费2万元、办公费1.02万元、邮电费0.46万元、差旅费2.41万元、水电费0.52万元、公务接待费0.13万元、工会经费0.38万元、福利费2.42万元、残疾人就业保障金0.65万元及培训费0.29万元,交通补贴7.94万元。
        五、政府采购情况说明
        根据工作需要,印刷费16.04万元,包括:印刷《兰州民进》季刊印刷费2.64万元。维修维护费0.90万元,包括:办公设备维修维护0.50万元,网站运行维护费0.40万元,办公设备购置1.42万元,均根据政府购买服务的要求,进行政府采购。
        六、关于国有资产占用情况说明:
        截止2017年12月31日,民进兰州市员委会共有车辆1辆,为一般公务用车,价值21.69万元;其余资产为办公设备,无价值50万以上通用及专用设备。
        七、政府性基金预算支出
        我单位2017年部门预算中无政府性基金预算。
        八、部门预算绩效评价情况
       根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。从评价情况来看,项目承担单位按照绩效目标开展相关工作,实现了总体绩效目标,产出指标、效益指标、满意度指标等均达到目标值,项目绩效管理的实行有效提高了项目执行结果的可量化性、可评价性,促进了项目的经济效益、社会效益。
       九、名词解释
       (一)财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。
       (二)上级补助收入:指直属上级部门拨付资金。
       (三)其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
       (四)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经管收入和其他收入的结转和结余。
       (五)行政单位离退休:指所属行政单位实行归口管理的离退休经费方面的支出。
       (六)住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。
       (七)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       (八)公务用车购置及运行费:指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
    (九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
       附表:1.部门预算收支总表
        2.财政拨款收支总表
        3.部门预算收入总表
        4.部门预算支出总表
        5.一般公共预算支出情况表
        6.一般公共预算基本支出情况表
        7.一般公共预算“三公”经费支出表
        8. 政府性基金预算支出情况表
 
 
 
                                  民进兰州市委员会
                                  2018年9月14日
 
收入支出决算总表
           
部门:         单位:元
收入 支出
项    目 行次 决算数 项    目 行次 决算数
栏    次   1 栏    次   2
一、财政拨款收入 1 2399242.24 一、一般公共服务支出 14 2341689.24
二、上级补助收入 2   二、外交支出 15  
三、事业收入 3   三、国防支出 16  
四、经营收入 4   四、公共安全支出 17  
五、附属单位上缴收入 5   五、教育支出 18 2900.00
六、其他收入 6   六、科学技术支出 19  
  7   …… 20  
  8   十九、住房保障支出 21 54653.00
本年收入合计 9 2399242.24 本年支出合计 22 2399242.24
         用事业基金弥补收支差额 10                   结余分配 23  
         年初结转和结余 11                   年末结转和结余 24  
  12     25  
合计 13 2399242.24 合计 26 2399242.24
注:本表反映部门(单位)本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
                   
部门:               单位:元
项    目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,399,242.24 2,399,242.24          
201 一般公共服务支出 2,341,689.24 2,341,689.24          
20113 商贸事务 80,000.00 80,000.00          
2011308   招商引资 80,000.00 80,000.00          
20128 民主党派及工商联事务 2,261,689.24 2,261,689.24          
2012801   行政运行 2,014,289.24 2,014,289.24          
2012804   参政议政 227,400.00 227,400.00          
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,000.00 20,000.00          
205 教育支出 2,900.00 2,900.00          
20528 进修及培训 2,900.00 2,900.00          
2050803   培训支出 2,900.00 2,900.00          
221   住房保障支出 54,653.00 54,653.00          
22102 住房改革支出 54,653.00 54,653.00          

支出决算表
                 
部门:               单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,399,242.24 1,911,542.24 487,700.00      
201 一般公共服务支出 2,341,689.24 1,853,989.24 487,700.00      
20113 商贸事务 80,000.00 0.00 80,000.00      
2011308   招商引资 80,000.00 0.00 80,000.00      
20128 民主党派及工商联事务 2,261,689.24 1,853,989.24 407,700.00      
2012801   行政运行 2,014,289.24 1,853,989.24 160,300.00      
2012804   参政议政 227,400.00 0.00 227,400.00      
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,000.00 0.00 20,000.00      
205   教育支出 2,900.00 2,900.00        
20508 进修及培训 2,900.00 2,900.00        
2050803   培训支出 2,900.00 2,900.00        
221   住房保障支出 54,653.00 54,653.00        
22102 住房改革支出 54,653.00 54,653.00        
2210201   住房公积金 54,653.00 54,653.00        
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表
               
部门:             单位:元
收入 支出
项    目 行次 金额 项    目 行次 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏    次   1 栏    次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2399242.24 一、一般公共服务支出 15 2,341,689.24 2,341,689.24  
二、政府性基金预算财政拨款 2   二、外交支出 16      
  3   三、国防支出 17      
  4   四、公共安全支出 18      
  5   五、教育支出 19 2,900.00 2,900.00  
  6   六、科学技术支出 20      
  7   …… 21      
  8   十九、住房保障支出 22 54,653.00 54,653.00  
本年收入合计 9 2399242.24 本年支出合计 23 2399242.24 2399242.24  
年初财政拨款结转和结余 10   年末结转和结余 24      
      一般公共预算财政拨款 11     25      
        政府性基金预算财政拨款 12     26      
  13     27      
合计 14 2399242.24 合计 28 2399242.24 2399242.24  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表
           
部门:       单位:元
项    目 本年支出合计 基本支出   项目支出
功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3
合计 2,399,242.24 1,911,542.24 487,700.00
201 一般公共服务支出 2,341,689.24 1,853,989.24 487,700.00
20113 商贸事务 80,000.00 0.00 80,000.00
2011308   招商引资 80,000.00 0.00 80,000.00
20128 民主党派及工商联事务 2,261,689.24 1,853,989.24 407,700.00
2012801   行政运行 2,014,289.24 1,853,989.24 160,300.00
2012804   参政议政 227,400.00 0.00 227,400.00
2012899   其他民主党派及工商联事务支出 20,000.00 0.00 20,000.00
205 教育支出 2,900.00 2,900.00  
20508 进修及培训 2,900.00 2,900.00  
2050803   培训支出 2,900.00 2,900.00  
221   住房保障支出 54,653.00 54,653.00  
22102 住房改革支出 54,653.00 54,653.00  
2210201   住房公积金 54,653.00 54,653.00  
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表
部门:               单位:元
人员经费 公用经费
经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 610,500.14 302 商品和服务支出 178260.00 310 其他资本性支出  
30101 基本工资 204,524.04 30201 办公费 10,180.54 31001 房屋建筑物购建  
30102 津贴补贴 247,375.10 30202 印刷费   31002 办公设备购置  
30103 奖金 20,401.00 30203 咨询费   31003 专用设备购置  
30104 其他社会保障缴费 6,500.00 30204 手续费   31005 基础设施建设  
30106 伙食补助费 93,800.00 30205 水费 176.00 31006 大型修缮  
30107 绩效工资   30206 电费 5,000.00 31007 信息网络及软件购置更新  
30108 机关事业单位基本养老保险缴费   30207 邮电费 4,648.96 31008 物资储备  
30109 职业年金缴费   30208 取暖费   31009 土地补偿  
30199 其他工资福利支出 37,900.00 30209 物业管理费   31010 安置补助  
303 对个人和家庭的补助 1,122,782.10 30211 差旅费 24,094.50 31011 地上附着物和青苗补偿  
30301 离休费 90,105.50 30212 因公出国(境)费用   31012 拆迁补偿  
30302 退休费 480,756.60 30213 维修(护)费   31013 公务用车购置  
30303 退职(役)费   30214 租赁费   310019 其他交通工具购置  
30304 抚恤金   30215 会议费   310020 产权参股  
30305 生活补助   30216 培训费 2,900.00 31099 其他资本性支出  
30306 救济费   30217 公务接待费 1,300.00 304 对企事业单位的补贴  
30307 医疗费   30218 专用材料费   30401 企业政策性补贴  
30308 助学金   30224 被装购置费   30402 事业单位补贴  
30309 奖励金 410,082.00 30225 专用燃料费   30403 财政贴息  
30310 生产补贴   30226 劳务费   30499 其他对企事业单位的补贴  
30311 住房公积金 54,653.00 30227 委托业务费   307 债务利息支出  
30312 提租补贴   30228 工会经费 3,800.00 30701 国内债务付息  
30313 购房补贴   30229 福利费 24,200.00 30707 国外债务付息  
30314 采暖补贴 87,185.00 30231 公务用车运行维护费 20,000.00 399 其他支出  
30315 物业服务补贴   30239 其他交通费用 79,360.00 39906 赠与  
30399 其他对个人和家庭的补助支出   30240 税金及附加费用        
      30299 其他商品和服务支出 2,600.00      
人员经费总计 1,733,282.24   公用经费总计 178,260.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
                       
部门:                     单位:元
2017年度预算数 2017年度决算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费 合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
小计 公务用车
购置费
公务用车
运行费
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
21,300.00   20,000.00   20,000.00 1,300.00 21,300.00   20,000.00   20,000.00 1,300.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
                 
部门:             单位:元
项    目 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
功能分类科目编码 科目名称 小计 基本支出   项目支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计            
               
               
               
               
               
               
注:本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


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