公示公告

民进兰州市委员会2018年部门预算

2018-02-09 10:51:21   来源: 兰州民进     点击:

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一、部门基本情况
(一)部门职责
(二)机构设置情况
(三)预算编报范围
二、部门预算表
(一)部门预算收支总表
(二)财政拨款收支总表
(三)部门预算收入总表
(四)部门预算支出总表
(五)一般公共预算支出情况表
(六)一般公共预算基本支出情况表
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
(八)政府性基金预算支出表
三、部门预算情况说明
(一)部门预算收支总体情况说明
(二)一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出(类)
2.教育支出(类)
3.社会保障和就业支出(类)
4.医疗卫生与计划生育支出(类)
5.住房保障支出(类)
(三)一般公共预算基本支出情况说明
1.人员经费
2.公用经费
(四)“三公”经费预算情况说明
(五)政府性基金预算支出情况表
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2.政府采购情况
四、部门预算绩效评价情况
五、名词解释

民进兰州市委员会2018年部门预算经兰州市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过,根据《预算法》和市人代会决议,现将2018年部门预算公开如下:
一、部门基本情况
(一)部门职责
1.贯彻执行中国共产党和各民主党派“长期共存、互相监督、肝胆相照、荣辱与共”的十六字方针,进行政治协商、民主监督,完善共产党领导的多党合作和政治协商制度,巩固和扩大爱国统一战线,促进祖国统一。
2.以邓小平理论为指导,继承、发扬盟的优良传统,切实加强自身建设和组织建设。组织开展灵活多样的学习和宣传教育活动,加强思想建设,提高整体素质。负责基层组织领导班子建设、组织发展、会务工作和组织生活,做好后备干部队伍建设,代表和维护会员及所联系群众的合法权益。
3.组织基层组织和各专委会以及人大代表、政协委员和特约职务的会员,关注社会热点难点问题,积极反映社情民意,发挥民进的整体优势,认真开展调查研究,积极为我市社会稳定、精神文明建设和经济快速发展献计献策,履行参政议政、民主监督职责。
4.发挥会员从事教育、科技、文化工作的特长,为社会“做实事、做好事”,积极开展“教育、科技、文化”下乡活动,组织开展各类办学、讲学、教学交流、咨询服务,为本单位、本地区及我市的经济建设和社会发展做贡献。
5.加强机关建设,建立健全各项规章制度,实行科学管理,提高行政效能,做好服务工作。
(二)机构设置情况
1.办公室:负责安排领导外出参加各种会议及活动;负责筹办主委会、常委会、全委会等主要会议和活动的后勤服务工作;负责机关人事管理及工作人员的考勤、工资福利、劳保等;负责机关财务和固定资产管理,审批各种经费;置办配发办公用品、用具,保证机关业务和行政工作的正常运转;负责起草机关综合性文件及公文的签收、登记、分送、整理、归档;全部的文印工作;负责签定机关工作人员目标责任;组织平时、年度干部考核评定工作;负责综合协调机关内务和对外联络工作;负安安排机关政治学习、文化生活及安全保卫、卫生、通讯、交通等后勤管理工作和内部规章制度;负责协调民进市委参政议政工作的有关事项;负责离退休干部管理工作。
2.组织处:贯彻组织发展原则,加强组织建设工作,负责发展对象的考察和培养,履行审批手续;负责协调和指导全市民进的基层组织换届改选工作,搞好领导班子建设;坚持与基层的联系制度,参加基层组织生活会和各种会务活动,协调民进组织与所在单位的关系,帮助基层过好组织生活;负责物色培养骨干,建立后备干部队伍名单,进行动态管理,为民进的各级组织配备干部。根据工作需要,及时向有关部门推荐人才;科学管理会员档案,全面掌握基层组织及全市会员的情况,及时准确地为机关提供和反映有关信息和资料。按时填写各种上报报表;根据本部门工作计划,负责召集组织有关会议和活动;负责接待会员来访,倾听意见和建议,帮助解决困难,做好为会员服务工作;负责安排基层组织政治学习;组织会员分期分批参加有关学习和培训;配合各部室搞好机关整体工作。
3.宣传部:参与调查研究工作,收集整理信息,进行文字加工,拿出调研成果,为机关参政议政工作服务;及时编写各类会务活动报道和会员先进事迹的对外宣传,扩大民进组织的社会影响;负责收集整理资料,按期编印机关刊物《兰州民进》,保证办刊质量。积极组织撰写统战理论文章,扩大对外信息交流;负责按时收、领、分、发、邮、送民进有关学习资料,以保证全市会员的学习和与外地民进组织的信息交流;负责机关每日工作大事记及民进市委有关会议、活动的记录工作,收集整理保管会务活动的图片、音像资料;负责机关报刊、杂志及学习资料的订购、登记、借阅、整理和存档;根据本部门工作计划,负责组织召集有关会议和活动;负责组织会员开展科技、教育、文化扶贫和有关的社会服务活动;负责党派工作的理论政策研究;负责参与收集调研信息和调研活动;配合各部室搞好机关整体工作。
市委会机关编制9人,其中行政编制7人,工勤编制2人;2017年年末在职人员7人,离休人员1人,退休人员9人,临聘人员1人。
截止2017年年底,我会现有会员954人,成立了8个基层委员会,55个基层组织、8个专委会(参政议政工作委员会、妇女工作委员会、教育工作委员会、议政调研工作委员会、科技工作委员会、老龄工作委员会、联络工作委员会、经济工作委员会)。根据市委统战部的要求,建立了社情民意联系点。
我市会员中现有省人大代表1人,省政协委员3人、市人大代表5人、市政协委员19人、县(区)人大代表4人、县(区)政协委员38人。
(三)预算编报范围
 市民进2018年部门预算编报范围为全口径预算,包括基本支出和项目支出。
二、部门预算表
(一)部门预算收支总表
部门预算收支总表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 177.84 (一)一般公共服务支出 103.13
    其中:经费拨款   (二)外交支出  
          非税收入   (三)国防支出  
二、纳入预算管理的政府性基金收入   (四)公共安全支出  
三、国有资本经营预算收入   (五)教育支出 0.30
四、教育专户收入   (六)科学技术支出  
五、事业收入   (七)文化体育与传媒支出  
六、上级补助收入   (八)社会保障和就业支出 65.06
七、附属单位上缴收入   (九)社会保险基金支出  
八、经营收入   (十)医疗卫生与计划生育支出 4.61
九、其他收入   (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 4.74
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计 177.84 本年支出合计 177.84
       
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
       
       
收入总计 177.84 支出总计 177.84

(二)财政拨款收支总表
财政拨款收支总表
      单位:万元
收     入 支     出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算收入 177.84 (一)一般公共服务支出 103.13
二、纳入预算管理的政府性基金收入   (二)外交支出  
三、国有资本经营预算收入   (三)国防支出  
四、事业收入   (四)公共安全支出  
五、上级补助收入   (五)教育支出 0.30
    (六)科学技术支出  
    (七)文化体育与传媒支出  
    (八)社会保障和就业支出 65.06
    (九)社会保险基金支出  
    (十)医疗卫生与计划生育支出 4.61
    (十一)节能环保支出  
    (十二)城乡社区支出  
    (十三)农林水支出  
    (十四)交通运输支出  
    (十五)资源勘探信息等支出  
    (十六)商业服务业等支出  
    (十七)金融支出  
    (十八)援助其他地区支出  
    (十九)国土海洋气象等支出  
    (二十)住房保障支出 4.74
    (二十一)粮油物资储备支出  
    (二十二)国有资本经营预算支出  
    (二十三)预备费  
    (二十四)其他支出  
    (二十五)转移性支出  
    (二十六)债务还本支出  
    (二十七)债务付息支出  
    (二十八)债务发行费用支出  
       
       
本年收入合计 177.84 本年支出合计 177.84
       
十、上年结转   结转下年  
  一般公共预算收入结转      
  政府性基金预算收入结转      
  国有资本经营收入结转      
十一、上年结余      
  一般公共预算收入结余      
  政府性基金预算收入结余      
  国有资本经营收入结余      
       
       
收入总计 177.84 支出总计 177.84
(三)部门预算收入总表
部门预算收入总表
                          单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算收入 政府性基金预算收入 国有资本经营预算支出 财政专户收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营收入 其他收入 债务转贷
合计 经费拨款 非税收入
部门合计 177.84 177.84 177.84                    
中国民主促进会兰州市委员会 177.84 177.84 177.84                    
(四)部门预算支出总表
部门预算支出总表
                    单位:万元
单位名称 合计 一般公共预算支出 政府性基金预算支出 国有资本经营预算支出
合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出
部门合计 177.84 177.84 135.12 42.72            
中国民主促进会兰州市委员会 177.84 177.84 135.12 42.72            
(五)一般公共预算支出情况表
一般公共预算支出情况表
        单位:万元
功能分类科目 一般公共预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 177.84 135.12 42.72
201 一般公共服务支出 103.13 60.41 42.72
20128    民主党派及工商联事务 103.13 60.41 42.72
2012801       行政运行 72.13 60.41 11.72
2012804       参政议政 31.00   31.00
205 教育支出 0.30 0.30  
20508     进修及培训 0.30 0.30  
2050803       培训支出 0.30 0.30  
208 社会保障和就业支出 65.06 65.06  
20805    行政事业单位离退休 64.93 64.93  
2080501      归口管理的行政单位离退休 64.93 64.93  
20827     财政对其他社会保险基金的补助 0.13 0.13  
2082703       财政对生育保险基金的补助 0.13 0.13  
210 医疗卫生与计划生育支出 4.61 4.61  
21011     行政事业单位医疗 4.61 4.61  
2101101       行政单位医疗 2.95 2.95  
2101103       公务员医疗补助 1.66 1.66  
221 住房保障支出 4.74 4.74  
22102     住房改革支出 4.74 4.74  
2210201       住房公积金 4.74 4.74  
(六)一般公共预算基本支出情况表
一般公共预算基本支出情况表
    单位:万元
部门经济分类科目 一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称
  合计 135.12
301 工资福利支出 54.44
30101     基本工资 20.28
30102     津贴补贴 19.62
30110     职工基本医疗保险缴费 2.95
30111     公务员医疗补助缴费 1.66
30112     其他社会保障缴费 0.78
30113     住房公积金 4.74
30199     其他工资福利支出 4.41
302  商品和服务支出 15.75
30201     办公费 0.90
30205     水费 0.09
30206     电费 0.20
30207     邮电费 0.30
30211     差旅费 2.00
30216     培训费 0.30
30217     公务接待费 0.12
30228     工会经费 0.29
30229     福利费 2.42
30231     公务车运行维护费 2.00
30239     其他交通费 6.48
30299     其他商品和服务支出 0.65
303 对个人和家庭的补助 64.93
30301 离休费 9.12
30302 退休费 55.81
(七)一般公共预算“三公”经费支出表
一般公共预算“三公”经费支出表
            单位:万元
单位名称 支出合计 “三公”经费
合计 因公出国(境)费用 公务接待费 公务用车购置和运行费
公务用车购置费 公务用车运行费
部门合计 2.12 2.12   0.12   2.00
中国民主促进会兰州市委员会 2.12 2.12   0.12   2.00
(八)政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表
        单位:万元
功能分类科目 政府性基金预算支出
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计      
         
         
         
         
         
三、部门预算情况说明
(一)部门预算收支总体情况说明
市民进2018年财政拨款收支总预算177.84万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:一般公共预算当年拨款收入177.84万元;支出包括:一般公共服务支出103.13万元、教育支出0.3万元、社会保障和就业支出65.06万元、医疗卫生与计划生育支出4.61万元、住房保障支出4.74万元。
(二)一般公共预算支出情况说明
1.一般公共服务支出(类):
    民主党派行政运行经费72.13万元;参政议政工作经费31万元,合计103.13万元。
2.教育支出(类):
培训支出0.3万元。
3.社会保障和就业支出(类):
行政单位离退休人员经费64.93万元;财政对生育保险基金的补助0.13万元,合计65.06万元。
4.医疗卫生与计划生育支出(类):
行政单位医疗2.95万元;公务员医疗补助1.66万元,合计4.61万元。
5.住房保障支出(类)
住房公积金4.74万元。
(三)一般公共预算基本支出情况说明
2018年,一般公共预算基本支出135.12万元,其中:
1.人员经费:119.37万元(占预算的88.34%)
2.公用经费:15.75万元(占预算的11.66%)
(四)“三公”经费预算情况说明
2018年,三公经费收支2.12万元,包括公车运行维护费2万元,公务接待费0.12万元。
(五)政府性基金预算支出情况表
市民进无政府性基金预算支出。
(六)其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金,包括公务接待费0.12万元,工会经费0.29万元,福利费2.42万元,公务用车运行维护费2万元,其它交通费6.48万元,培训费0.30万元,办公费0.90万元,邮电费0.30万元,差旅费2.00万元,水电费0.29万元,离休公用0.20万元,退休公用0.45万元,印刷费3.14万元,维修(维护)费0.90万元,办公设备购置费1.70万元,合计21.49万元。
2.政府采购情况
因工作需求,根据政府购买服务的要求,经兰州市机关事务管理局批复备案,2018年对下列项目进行政府采购:
货物采购:申请购置便携式计算机1台,0.7万元;报废重新申请购置文件柜9组,档案柜1组,1万元;《兰州民进》季刊等印刷费3.14万元;办公自动化设备维护费0.5万元;兰州民进网站运行维护费0.4万元;文书档案扫描费0.7万元;民进会中央刊物《民主》征订费0.54万元;合计6.98万元。
四、部门预算绩效评价情况
2018年市民进将认真贯彻中央、省、市有关文件精神,积极推进预算全面绩效管理工作,严格遵守财经纪律,进一步健全财务管理制度。做到执行制度严格合规,会计核算符合相关规定,资金专款专用,资金支付依据和开支标准合法合规。提高财政资金使用效益和科学精细化管理水平,保证预算绩效工作成效良好,保障工作正常运行。民进市委将以高度的政治责任感和历史使命感,按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局,认真贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念,围绕全市经济社会发展重大问题和涉及群众切身利益的实际问题,认真履职,积极建言献策。通过各项参政议政工作,扩大影响力,增强凝聚力,吸引更多的优秀人才加入民进;同时,充分调动广大会员的积极性,收集基层存在的矛盾、问题及群众的心声,深入调研,撰写出高水平、高质量的提案、议案,为兰州市的建设提出一些合理的、可行性的意见和建议。
五、名词解释
(一)财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):反映部门安排的用于培训方面的支出。
(五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(六)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(七)“三公”经费:预决算管理的“三公”经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映的是工作人员因公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映公务用车购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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