公示公告

民进兰州市委员会2015年决算分析报告

2016-09-29 15:07:13   来源: 兰州民进     点击:
  一、部门(单位)情况
  (一)基本情况
  1.主要职能:以从事教育、文化、出版工作的高、中级知识分子为主,具有政治联盟性质的政党。中国民主促进会是中华人民共和国八个参政的民主党派之一,是接受中国共产党领导、同中国共产党亲密合作、致力于建设中国特色社会主义事业的参政党。根据《中华人民共和国宪法》的规定,中国内地实行以中国共产党为执政党,其他八个民主党派为参政党的中国共产党领导的多党合作和政治协商制度
  2.机构人员情况:我会现有在职9人,其中行政7人,工勤2人;离休1人,退休8人。
  3.机构人员当年变动情况:无变动。
  (二)当年取得的主要事业成效
  2015年,在兰州市财政局的大力支持和帮助下,民进兰州市委在民进甘肃省委和中共兰州市委的正确领导下,在市委统战部的帮助和支持下,民进兰州市委员会现有7个总支,52个基层支部,已全部完成换届工作,在2014年的会员基础上,新接收40名、发展30名新会员,现有会员953人。2015年向兰州市政协提交8件集体提案,其中有2件被定为主席重点督办提案。中国民主促进会成立70周年大会上,民进兰州市委会被评为全国先进集体和先进地方组织;2名会员被评为全国先进个人,兰州市委会7个基层支部被民进甘肃省委会评为省级先进基层支部,6个会员被评为省级先进会员。市委会在参政议政、基层组织建设和社会服务等工作中都取得了良好的成绩。在此感谢兰州市财政对我单位一如既往的关心和支持!
  二、收入支出预算执行情况分析
  (一)收入支出预算安排情况
  (1)本年预算工资福利支出44.2万元,占总预算的30%;商品服务支出61.21万元,占总预算的42%;对个人及家庭补助40.08万元,占总预算的27.55%,预算总计145.49万元。 
  (2)本年各项收入全部为财政拨款1917210.95元,所有支出全部为财政拨款支付1910210.95元,其中工资福利支出587169.60元,占总收入的30.63%;商品服务支出465800.00元,占总收入的24.30%  ;对个人及家庭补助802125.35元,占总收入41.84的%。上年度结转项目经费40000元,本年度已上缴财政,2015年结余福利费7000元。
  (二)收入支出执行情况
  (1)与上年度收入1854791.40元相比,收入增加了20.70%,与上年度支出1854791.40元相比,对比增加了23.34%。
  (2)收入支出增减变动原因分析
  收入支出与上年度对比增加的主要原因是从2014年开始预增资的发放、工资、津贴补贴、个人取暖费,职务职级工资晋升。
  1.收入支出与预算对比分析
  (1)预、决算差异情况,本年预算工资福利支出44.2万元,商品服务支出61.21万元,对个人及家庭补助40.08万元,预算总计145.49万元。。
  (2)本年各项支出全部为财政拨款支付1910210.95元,其中工资福利支出587169.60元,与预算相比增加了32.85%,增加了工资、各项津贴补贴的支出及职务职级工资晋升增;商品服务支出465800.00元,与预算相比减少了23.90%,主要原因是减少了项目中会议费的支出,取暖费指标变动;对个人及家庭补助857241.35元,与预算相比增加了113.87%,主要原因是目标奖、科学发展观业绩奖、综治奖等填报口径整合归口到奖励金中。上年度结转项目经费40000元本年度已上缴财政,本年度结余7000元。
  2.收入支出结构分析
  (1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重:本年各项收入全部为财政拨款1917210.95元,所有支出全部为财政拨款支付1910210.95元,其中工资福利支出587169.6元,占总收入的30.74%;商品服务支出455800.00元,占总收入的23.86%  ;对个人及家庭补助857241.35元,占总收入44.88的%。上年度结转项目经费40000元本年度已上缴财政,本年度结余7000元。
  (2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。
  3.重点经济分类支出执行情况
  (1)三公经费支出情况:公务用车运行维护费为17000.00元,与去年17000.00元相比无差异, 公务接待费1400元,与去年1400元相比无差异。
  (2)会议费、活动费支出情况:会议费0元,活动费185000与上年度186900元相比有了较大幅度的减少,与预算138800元相比减少了,主要原因是根据市委、市政府的精神,减少会议费的支出。
  4.当年预算执行中存在问题、原因及改进措施
根据市委、市政府等精神,把各项经费在厉行节约的基础上,安排的更合理。
  (三)年末结转和结余情况
  分资金来源、资金性质结余结转情况,特别是项目经费结余情况:上年度项目资金结余结转40000元已于本年度上缴财政,项目资金无结余。 本年基本公用结余7000元。
  (四)其他说明
  (1)三公经费支出情况:公务用车保有量为1辆,公务用车运行维护费为17000.00元,与去年17000.00元相比无差异, 公务接待费1400元,与去年1400元相比无差异。
 (2)机关日常公用经费为82400.00元,为机关运行经费,其中包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费等。
 (3)固定资产为38.20万元。政府采购支出为19800元,主要是更新了电脑,购置财务软件。
  注:1、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等,其中包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。
  2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,其中包括:办公费、水电费、邮电费、培训费、差旅费、工会经费等。 
  3、对个人及家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出,其中包括:离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、离退休人员提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
















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