目    录

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置情况

第二部分 2024年部门预算情况说明

三、 收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

第三部分 2024年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年部门预算公开如下：

一、部门职责

中国民主促进会甘肃省委员会主要职责：1.把国家方针、政策和本会实际紧密结合起来，独立自主，创造性地开展工作，积极发挥参政党的作用。2.按照民进章程，制定民进甘肃省委组织发展，组织建设和会务工作计划，并组织实施。3.组织会员参加民主协商，发挥政治协商、民主监督作用。督促帮助会员加强学习，参加社会主义建设。4.积极做好“三胞”关系会员的联谊活动，团结一切可以团结的力量，为推进“一国两制”，实现祖国和平统一大业而努力。5.通过各项活动发现和培养人才，向各级政府和社会各方面推荐人才，为各类人才充分发挥聪明才智创造条件。6.服从和服务于以经济建设为中心的大局，加强与中共各级党委、政府有关部门的联系，深入调查研究，对教育、文化、出版、经济、科技及其他方面的重要问题参与协商并进行民主监督。7.与各级人大、政府加强联系，发挥民进在政协的积极作用；同担任人大代表、政协委员和在各级政权机关任职的会员加强联系，帮助他们更好地履行职责。8.开展对会员及其所联系的知识分子有关问题的调查研究，反映他们的意见和要求。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

中国民主促进会甘肃省委员会机关内设办公室、组织部、宣传部、议政调研部、社会服务部共五个部门。

（二）参照公务员法管理单位

本部门没有参照公务员法管理的单位。

（三）直属事业单位

本部门没有直属事业单位。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2024年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024年部门收支总预算503.51万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2024年收入预算503.51万元（详见部门预算公开表1，2）。包括：

一般公共预算收入503.51万元，占100%；

政府性基金预算收入0.00万元，占0%；

上年结转收入0.00万元，占0%；

其他收入0.00万元，占0%。

（二）支出预算

2024年支出预算503.51万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出428.51万元，占85.10%；项目支出75.00万元，占14.90%；上年结转收入0.00万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2024年一般公共预算支出503.51万元，包括：一般公共服务支出407.55万元、社会保障和就业支出38.02万元、卫生健康支出27.36万元、住房保障支出30.58万元。

具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2024年基本支出428.51万元，比2023年预算减少29.23万元，下降6.39%，下降的主要原因是为严格落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，同时合理保障了单位必要支出需求。

其中：人员经费支出337.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、医疗费补助。

公用经费支出90.57万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出

2024年一般公共预算项目支出75.00万元，与上年预算持平。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是主委特别费、培训费、调研费、业务费。

其他项目0个。

（三）支出功能分类说明

1．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为308.97万元，较2023年预算减少16.26万元，下降5%，主要原因是为落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出，同时合理保障了单位必要支出需求。

2．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：2024年预算数为75.00万元，与上年预算持平。

3．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为23.58万元，较2023年预算减少1.82万元，下降7.17%，主要原因是为落实省委、省政府过紧日子要求，压减一般性支出。

4．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为5.19万元，与上年预算持平。

5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为32.42万元，较2023年预算减少4.70万元，下降12.66%，主要原因是2024年机关事业单位基本养老保险缴费支出缴费基数调整。

6．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为0.41万元，较2023年预算减少0.05万元，下降10.87%，主要原因是2024年其他社会保障和就业支出缴费基数调整。

7．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为12.85万元，较2023年预算减少1.86万元，下降12.64%，主要原因是2024年行政单位医疗支出缴费基数调整。

8．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为1.55万元，较2023年预算减少0.10万元，下降6.06%，主要原因是2024年事业单位医疗支出缴费基数调整。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为12.96万元，较2023年预算减少2.75万元，下降17.50%，主要原因是2024年公务员医疗补助支出缴费基数调整。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为30.58万元，较2023年预算减少1.69万元，下降5.24%，主要原因是2024年住房公积金支出缴费基数调整。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算8.10万元，与2023年预算持平。

1．因公出国（境）费用0.00万元，与2023年预算持平，我单位2024年无因公出国（境）计划，无相关费用支出预算安排。

2．公务接待费0.90万元，与2023年预算持平。我单位2024年计划接待9批次，每批次10人。

3．公务用车购置及运行维护费7.20万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费7.20万元），与2023年预算持平。

（二）培训费预算情况说明

4．培训费12.00万元，较2023年预算减少3.00万元，下降20%，下降的主要原因是严格落实省委省政府关于过紧日子要求，统一压减经费支出。

（三）会议费预算情况说明

5．会议费7.20万元，较2023年预算减少1.80万元，下降20%，下降的主要原因是严格落实省委省政府关于过紧日子要求，统一压减经费支出。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费99.68万元，较2023年预算减少11.34万元，下降10.21%，下降的主要原因是严格落实省委省政府关于过紧日子要求，统一压减经费支出。

七、政府采购安排情况

2024年部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

2024年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为92.16万元。其中：办公用房0.00平方米，价值0.00万元。预算部门共有公务用车2辆，价值37.76万元。单价20万元以上的设备价值0.00万元。2024年拟采购固定资产约0.00万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

2024年本部门不涉及非税收入，2024年计划征收0.00万元。

（三）重点项目情况

项目名称：主委特别费、培训费、调研费、业务费。

1．项目概况：此专项业务费为主委特别费、培训费、调研费、业务费，用于中国民主促进会甘肃省委员会为履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能而开展的一系列调研、会议、培训等方面的支出。

2．立项依据：《中共中央关于进一步加强中国共产党领导的多党合作和政治协商制度建设的意见》（中发〔2005〕5号）及《中国共产党统一战线工作条例》

3．实施主体：中国民主促进会甘肃省委员会

4．实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

5．实施计划：用于中国民主促进会甘肃省委员会为履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商的职能而开展的一系列调研、会议、培训等方面的支出

6．年度预算安排：年度财政资金75.00万元

7．预期总体目标：①调研：主要围绕民进中央大调研、中共甘肃省委政党协商、甘肃省政协协商要求，以及乡村振兴、黄河流域生态保护民主监督等工作，组织力量分批逐次进行专项调研12次，参加人数共50人。②会议：年内召开我省委会全委会议、常委会议、参政议政年会等各项会议5次，参加人数160人。③培训：对骨干会员、新会员等进行培训3次，参加人数120人。④社服：分别开展春联万家、“童心同行”先天性心脏病普查、结对关爱、“青少年脊柱侧弯筛查”等工作12次。⑤宣传：印制内部刊物《甘肃民进》4期。⑥机关运行：日常办公邮电、互联网接入、各类信息系统维护等保障机关运转工作。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

1．一般性转移支付未安排。

2．专项转移支付未安排。

3．政府性基金转移支付未安排。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1．绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标2个，按规定随年度预算一并公开项目2个，公开率为100%。

2．绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为37.48%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度缓慢，未达到完成率为50%的预期目标，因我部门培训、会议、调研计划多中于下半年度，故1-6月份支付计划未达标。开展1-9月绩效运行监控项目1个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目0个，完成率为52.77%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：项目支出进度缓慢，未达到完成率为75%的预期目标。古浪县八步沙林场被中国民主促进会选为学习教育基地，民进中央主席蔡达峰因工作安排于11月3日来甘并出席揭牌仪式并为基地揭牌，为确保证展厅设计达到预期效果，八步沙林场展厅设计工作未能在9月30日之前完成，服务费无法支付，故1-9月份支付计划未达标。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：2023年项目整体支出进度缓慢，针对该问题，我单位2024年将强化内部管理，梳理时间流程，严格按照工作计划按期完成既定目标。

3．绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共2个，其中，部门整体支出1个，项目支出1个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：根据《甘肃省财政厅预算绩效管理工作规程》文件要求，我省委会对部门整体支出和“主委特别费、培训费、调研费、业务费”项目支出开展了绩效自评，按规定报送财政并随决算公开。

4．绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0.00万元，2024年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理做出调整的0个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门预算绩效目标管理的项目1个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标13个、三级指标27个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标6个、三级指标17个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1．财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2．一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3．财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4．其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5．基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6．项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7．“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间的交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车购置反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8．机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9．一般公共服务支出（类）:反映政府提供一般公共服务的支出。

10．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）:反映中国民主促进会甘肃省委员会（包括民革、民盟、民建、民进、农工、致公、九三、台盟等）及办事机构的支出，工商联的支出。

11．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会的基本支出。

12．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

13．一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14．社会保障和就业支出（类）:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）:反映用于行政事业单位养老方面的支出。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映中国民主促进会甘肃省委员会开支的离退休经费。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

19．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

20．卫生健康支出（类）:反映政府卫生健康方面的支出

21．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）:反映行政事业单位医疗方面的支出。

22．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

23．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

24．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

25．住房保障支出（类）:集中反映政府用于住房方面的支出。

26．住房保障支出（类）住房改革支出（款）:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

27．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28．工资福利支出（类）:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

29．工资福利支出（类）基本工资（款）:反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级工资和军龄工资等。

30．工资福利支出（类）津贴补贴（款）:反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

31．工资福利支出（类）奖金（款）:反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

32．工资福利支出（类）绩效工资（款）:反映事业单位工作人员的绩效工资。

33．工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

34．工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

35．工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）:反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

36．工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）:反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

37．工资福利支出（类）住房公积金（款）:反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

38．商品和服务支出（类）:反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

39．商品和服务支出（类）办公费（款）:反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。

40．商品和服务支出（类）印刷费（款）:反映单位的印刷费支出。

41．商品和服务支出（类）水费（款）:反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

42．商品和服务支出（类）电费（款）:反映单位的电费支出。

43．商品和服务支出（类）邮电费（款）:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

44．商品和服务支出（类）取暖费（款）:反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

45．商品和服务支出（类）差旅费（款）:反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

46．商品和服务支出（类）维修（护）费（款）:反映单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

47．商品和服务支出（类）租赁费（款）:反映租赁办公用房、宿舍、专用通讯网以及其他设备等方面的费用。

48．商品和服务支出（类）会议费（款）:反映会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

49．商品和服务支出（类）培训费（款）:反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

50．商品和服务支出（类）公务接待费（款）:反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

51．商品和服务支出（类）劳务费（款）:反映支付给外单位和个人的劳务费用，如临时聘用人员、钟点工工资，稿费、翻译费，评审费等。

52．商品和服务支出（类）委托业务费（款）:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

53．商品和服务支出（类）工会经费（款）:反映单位按规定提取或安排的工会经费。

54．商品和服务支出（类）福利费（款）:反映单位按规定提取的职工福利费。

55．商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）:反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

56．商品和服务支出（类）其他交通费用（款）:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用、飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

57．商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）:反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

58．对个人和家庭的补助（类）:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

59．对个人和家庭的补助（类）退休费（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

60．对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）:反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

61．对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）:反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

中国民主促进会甘肃省委员会

                                       2024年02月20日

附件：

1.中国民主促进会甘肃省委员会2024年部门预算公开表.pdf

2.中国民主促进会甘肃省委员会2024年部门整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表.pdf